項目專項審計

　　一、報送資料

　　按照項目歸口管理的要求，報送審計時需由歸口管理部門負責報送審核并審計。

　　1、專項審計項目企業資質。

　　2、提供審計資料承諾書。

　　3、項目立項批復文件、立項預算、驗收報告。

　　4、結題或驗收的相關通知文件。

　　5、項目結題報告(科研)或績效報告(學科)。

　　(1)需履行相應的簽字蓋章手續;

　　(2)按科研管理部門要求的份數，再增加一份，審計處留存歸檔。

　　6、賬務資料。

　　(1)經費收支明細表(財務處項目賬)，需經財務處審核并簽章;

　　(2)結題決算報表(需經財務處、項目管理部門審核并簽章);

　　(3)科研經費到賬、財務結賬等相關憑證、手續;

　　(4)涉及固定資產的應提供相應的資產清單;

　　(5)其他需要說明的事項。

　　7、與科研項目有關的其他資料。

　　8、相關文件電子文檔